| 检查项目 |
自查情况 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 完成情况 | | 系统安全配置 |
已进行系统安全配置检查 | 部分系统存在安全配置漏洞 | 根据漏洞扫描结果进行系统安全配置优化 | 2023-12-31 | 信息安全部 | 已完成 | | 网络安全设备配置 |
已进行网络安全设备配置检查 | 部分设备配置存在安全隐患 | 根据安全标准对网络安全设备进行配置优化 | 2023-12-31 | 网络管理中心 | 已完成 | | 数据安全管理 |
已进行数据安全管理制度检查 | 部分数据未进行加密保护 | 建立完善的数据加密和访问控制机制 | 2024-01-31 | 数据管理部门 | 进行中 | | 人员安全意识 |
已开展人员安全意识培训 | 部分人员安全意识薄弱 | 持续开展安全意识培训，加强安全宣传 | 长期 | 人力资源部 | 进行中 | | 应急响应机制 |
已建立应急响应机制 | 应急预案缺乏演练 | 定期进行应急预案演练，提高应急处置能力 | 每月一次 | 信息安全部 | 进行中 | | 安全事件记录 |
已建立安全事件记录制度 | 部分安全事件记录不完整 | 完善安全事件记录制度，规范记录流程 | 2023-12-31 | 信息安全部 | 已完成 | | 安全漏洞扫描 |
已进行定期安全漏洞扫描 | 发现部分安全漏洞未及时修复 | 建立漏洞管理机制，及时修复漏洞 | 每周一次 | 信息安全部 | 进行中 | 
